Cheminement d'une facture d'achat dans SAP
Page d'accueil
Tout d’abord, il faut se connecter à SAP.
Identification de l'utilisateur
Chaque utilisateur possède un nom d'utilisateur ou login qui lui est propre, ainsi qu'un mot de passe personnel. Il peut choisir lui-même ce mot de passe.
Création de Sales Order
Une fois connecté à SAP, il faut modifier la commande. Il existe pour cela une transaction spécifique appelée VA02. Pour atteindre cette transaction, deux possibilités existent : soit l'utilisateur rentre directement le nom de la transaction VA02 dans le critère de recherche, soit il recherche dans le menu général la transaction en faisant défiler les sous-menus.
Il faut ensuite rentrer le numéro de la commande client. Ce numéro fait référence au type de commande. Il peut s'agir en effet de réparations, de rechanges, de commandes d'études ou autres...
Commande d'achat
On atteint ensuite l'écran ci-contre. Celui-ci donne les détails de la commande. On peut voir ainsi les différents postes de la commande, le type de poste (s'il s'agit de postes gratuits, de retours sous garantie, de réparations...), le prix. On peut également y trouver les partenaires c'est-à-dire les personnes internes ou externes liées à cette commande. Le calendrier de facturation est également accessible ainsi que d'autres informations sur la commande.
Livraison de matériel
Pour livrer la matériel, il suffit simplement d'aller dans l'onglet "document de vente" puis "livrer".
Facturation client
Facture de vente